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九三学社景德镇市委会部门2017年度部门决算
【作者: 】【信息来源:】【信息时间:2018-10-11】

九三学社景德镇市委会部门

2017年度部门决算

目    录

第一部分  九三学社景德镇市委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社景德镇市委会部门概况

一、部门主要职能

九三学社景德镇市委会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是爱国统一战线的组成部分,是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会,实现 国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能:参政议政、民主监督、社会服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0 人,退休人员1人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计120.36万元,其中年初结转和结余50.55万元,较2016年增加1.95万元,增长4.04%;本年收入合计69.81万元,较2016年增加13.81万元,增长24.66%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入66.05万元,占54.87%;其他收入3.76万元,占3.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计120.36万元,其中本年支出合计   万元,较2016年增加15.76万元,增长15.06 %,主要原因是:工资晋级晋档;年末结转和结余41.2万元,较2016年减少9.3万元,下降18.41%,主要原因是:增加了课题调研支出。

本年支出的具体构成为:基本支出79.15万元,占100 %;项目支出0万元;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为102.14万元,决算数为71.92万元,完成年初预算的70.41%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算50.77 万元,决算数为75.38万元,完成年初预算的148.47 %;其中:民主党派及工商联事务行政运行68.15万元,其他民主党派及工商联事务支出24万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.6万元,决算数为4.6万元,完成年初预算100%。

(三)住房保障支出年初预算数为2.63万元,决算数为2.63万元娃,完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.77万元,其中:

(一)工资福利支出50.98万元,较2016年增加25.58万元,增长100.7 %,主要原因是:会计人员做账方式更改,将原来归于对个人和家庭的 补助,划转到了工资福利支出。

(二)商品和服务支出18.78万元,较2016年增加6.58万元,增长53.93 %,主要原因是:统一大调研增加等。

(三)对个人和家庭补助支出5.62万元,较2016年减少5.08万元,下降47.47%,主要原因是:会计人员做账方式更改,将原来归于对个人和家庭的 补助,划转到了工资福利支出。

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.83万元,完成预算的41.5%,决算数较2016年减少4.7万元,下降70.15 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.83万元,决算数较2016年减少4.7万元,下降70.15 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出18.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加5.58万元,增长42.27 %,主要原因是:2017年差旅费、劳务费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本单位2017年度未开展项目绩效评价

第四部分  名词解释

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

3.“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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